CITEccal Lima: clientes, servicios, presupuesto y recuros humanos

Acerca de

Información general

Acerca de CITEccal Lima

Descripción general

El CITEccal Lima realiza servicios tecnológicos asociados a la cadena de cuero y calzado tales como Diseño de calzado, curtición de pieles, peletería, producción de pegamentos e insumos para la industria de calzado y curtiembre. Asimismo ha desarrollado servicios de asesoramiento de proyectos I+D+i, capacitación técnica, ensayos de laboratorio con las unidades productivas atendidas, con la finalidad de mejorar los procesos y la calidad de los productos generando mayor valor en el mercado y diversificando la cartera de productos de los clientes.

Clientes

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Clientes atendidos según tipo

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Año

Al mes de enero del 2024, clasificando los clientes atendidos según tipo, tenemos que en su mayoría fueron Empresa formal (17), Persona natural con negocio (10) y Emprendedor (5).

Comparando con respecto a enero del año anterior, en el caso de Empresa formal, esta tuvo un decrecimiento de -29.2% respecto a las 24 atenciones a esa fecha. A su vez, la categoría de Persona natural con negocio tuvo un decrecimiento de -9.09%, con el año anterior donde se atendieron 11 de estas. Por último, para Emprendedor, hubo un crecimiento del 66.7% con respecto a los 3 atendidos el año anterior.

Clientes atendidos según CIIU y tipo de contribuyente

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Opción

Al mes de enero del 2024, clasificando los clientes atendidos por tipo de contribuyente, fueron en su mayoría Persona natural con negocio (10), Sociedad anonima cerrada (10) y Persona natural sin negocio (5).

Comparando con respecto al año anterior, en el caso de Persona natural con negocio, tuvieron un neutro de 0% con respecto a las 10 atenciones realizadas. A su vez, el tipo de Sociedad anonima cerrada tuvo un neutro de 0% en clientes atendidos donde se atendieron 10 de estos. Por último, para el tipo de Persona natural sin negocio, hubo un neutro con respecto a los 5 atendidos.

Servicios

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Servicios brindados

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Año

Al mes de enero del 2024, los servicios más entregados por subcategoría fueron Ensayos de laboratorio (36), Diseño y desarrollo de productos (25) y Capacitación (11).

Comparando con respecto a enero del año anterior, la subcategoría de Ensayos de laboratorio tuvo un decrecimiento de -60.0% respecto a los 90 servicios prestados. La categoría de Diseño y desarrollo de productos tuvo un decrecimiento de -45.7% en servicios, realizando hace un año 46 atenciones.

Proyecto de inversión pública

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Ejecución financiera

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Total invertido: S/ 23M

Porcentaje ejecutado: 65.0%

El CITEccal Lima ha tenido una inversión total de S/ 23M, haciendo uso de S/ 15M, es decir, una ejecución del 65.0% de su presupuesto.

Los componentes con mayor presupuesto al interior de CITEccal Lima fueron Equipamiento (S/ 10.9M), Infraestructura (S/ 7.98M) y Transferencia Tecnológica (S/ 2.47M), mientras que los que más utilizaron del mismo fueron Infraestructura (S/ 7.91M), Equipamiento (S/ 6.34M) y Gestión del Proyecto (S/ 294k).

Estado situacional

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Ejecución presupuestal

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Ejecución presupuestal mensual

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Opciones

Año

Ejecución acumulada: S/ 504k, febrero, 2024

Al mes de febrero, 2024, el presupuesto acumulado en el CITEccal Lima fue de S/ 504k.

Comparando con febrero, 2023, el presupuesto acumulado presenta un crecimiento de 8.21%, aumentando de S/ 466k a S/ 504k.

Ejecución presupuestal anual

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Ejecución presupuestal (2024): 14.9%

En 2024, el CITEccal Lima tuvo un Presupuesto Institucional Modificable (PIM) total de S/ 3.39M, mientras que pudo hacer uso de S/ 504k, lo que representa un 14.9% de ejecución del presupuesto.

Comparando el PIM con respecto al año anterior, este tuvo un presupuesto de S/ 4.15M, teniendo un decrecimiento de -18.5%, mientras que el total utilizado del presupuesto fue de S/ 4.08M, un decrecimiento de -87.6% en la ejecución del presupuesto.

Recursos humanos

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Personal

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Total empleados CITE (2024): 59

En 2024, el CITEccal Lima tuvo un total de 59 empleados contratados.

Las modalidades de contrato más vistas en CITEccal Lima en 2024 fueron Contrato Administrativo de Servicios (30) y Servicios de Terceros (29).

Por otro lado, los puestos de trabajadores más contratados durante 2024 fueron Tecnico (45), Administrativo (8) y Operativo (5).

Participación en mercados

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Mercado interno

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Variable

Principal cadena (2018): 408,059, Billetera, cartuchera y monedero

Variación 2017-2018: 33,570, 8.96 %

En 2018, las principales cadenas producidas en CITEccal Lima, por unidad, fueron Billetera, cartuchera y monedero (408,059), Maleta y maletines (63,884) y Cartera (34,887).

CITEccal Lima