CITEforestal Maynas: clientes, servicios, presupuesto y recuros humanos

Acerca de

Información general

Acerca de CITEforestal Maynas

Descripción general

El CITE brinda servicios tecnológicos tales como Información especializada, capacitación y asistencia técnica con la finalidad de contribuir al incremento de la productividad y competitividad de unidades productivas que se encuentran vinculadas a la cadena productiva forestal y madera de la región. Asimismo, se encuentra asociado con los CITEforestal Pucallpa y CITEmadera Lima para el desarrollo de trabajo en Red. De igual manera, se han realizado acercamientos a organizaciones públicas tales como Promperú, INACAL, SERFOR-CAF, PNCB-MINAM y SENATI.

Clientes

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Clientes atendidos según tipo

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Año

Al mes de enero del 2024, clasificando los clientes atendidos según tipo, tenemos que en su mayoría fueron Empresa formal (23), Persona natural con negocio (18) y Academia (1).

Comparando con respecto a enero del año anterior, en el caso de Empresa formal, esta tuvo un crecimiento de 76.9% respecto a las 13 atenciones a esa fecha. A su vez, la categoría de Persona natural con negocio tuvo un crecimiento de 63.6%, con el año anterior donde se atendieron 11 de estas. Por último, para Academia, hubo un crecimiento del N/A% con respecto a los 0 atendidos el año anterior.

Clientes atendidos según CIIU y tipo de contribuyente

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Opción

Al mes de enero del 2024, clasificando los clientes atendidos por tipo de contribuyente, fueron en su mayoría Persona natural con negocio (18), Empresa individual de resp. ltda (12) y Sociedad anonima cerrada (10).

Comparando con respecto al año anterior, en el caso de Persona natural con negocio, tuvieron un decrecimiento de -90.9% con respecto a las 198 atenciones realizadas. A su vez, el tipo de Empresa individual de resp. ltda tuvo un decrecimiento de -79.7% en clientes atendidos donde se atendieron 59 de estos. Por último, para el tipo de Sociedad anonima cerrada, hubo un decrecimiento con respecto a los 55 atendidos.

Servicios

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Servicios brindados

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Año

Al mes de enero del 2024, los servicios más entregados por subcategoría fueron Soporte productivo (111), Información tecnológica especializada (30) y Asistencia técnica (9).

Comparando con respecto a enero del año anterior, la subcategoría de Soporte productivo tuvo un crecimiento de 24.7% respecto a los 89 servicios prestados. Por último, Asistencia técnica, tuvo un crecimiento del 350% con respecto a los 2 servicios realizados hace un año.

Proyecto de inversión pública

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Ejecución financiera

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Total invertido: S/ 12.6M

Porcentaje ejecutado: 67.2%

El CITEforestal Maynas ha tenido una inversión total de S/ 12.6M, haciendo uso de S/ 8.44M, es decir, una ejecución del 67.2% de su presupuesto.

Los componentes con mayor presupuesto al interior de CITEforestal Maynas fueron Equipamiento (S/ 5.56M), Infraestructura (S/ 4.13M) y Capacitación y Asistencia Técnica (S/ 1.57M), mientras que los que más utilizaron del mismo fueron Infraestructura (S/ 4.13M), Equipamiento (S/ 3.7M) y Gestión del Proyecto (S/ 291k).

Estado situacional

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Ejecución presupuestal

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Ejecución presupuestal mensual

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Opciones

Año

Ejecución acumulada: S/ 245k, febrero, 2024

Al mes de febrero, 2024, el presupuesto acumulado en el CITEforestal Maynas fue de S/ 245k.

Comparando con febrero, 2023, el presupuesto acumulado presenta un crecimiento de 29.1%, aumentando de S/ 190k a S/ 245k.

Ejecución presupuestal anual

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Ejecución presupuestal (2024): 13.2%

En 2024, el CITEforestal Maynas tuvo un Presupuesto Institucional Modificable (PIM) total de S/ 1.86M, mientras que pudo hacer uso de S/ 245k, lo que representa un 13.2% de ejecución del presupuesto.

Comparando el PIM con respecto al año anterior, este tuvo un presupuesto de S/ 1.69M, teniendo un crecimiento de 10.3%, mientras que el total utilizado del presupuesto fue de S/ 1.68M, un decrecimiento de -85.4% en la ejecución del presupuesto.

Recursos humanos

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Personal

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Total empleados CITE (2024): 22

En 2024, el CITEforestal Maynas tuvo un total de 22 empleados contratados.

Las modalidades de contrato más vistas en CITEforestal Maynas en 2024 fueron Contrato Administrativo de Servicios (12) y Servicios de Terceros (10).

Por otro lado, los puestos de trabajadores más contratados durante 2024 fueron Tecnico (11), Operativo (8) y Administrativo (2).

CITEforestal Maynas