CITEforestal Pucallpa: clientes, servicios, presupuesto y recuros humanos

Acerca de

Información general

Acerca de CITEforestal Pucallpa

Descripción general

El CITE atiende la cadena productiva de transformación de la madera las cuales están enmarcadas en las actividades desarrolladas en 1ra. y 2da. transformación de la madera, comprendiendo la 1ra. transformación, actividades de los aserraderos para convertir la madera rolliza en tablas aserradas, generando productos como pisos, decking, parquet, entre otros. y las actividades de 2da. transformación, enfocada en el mayor valor agregado a las tablas aserradas secas de madera, como son la carpintería de obra y mueble, abasteciendo al mercado nacional y externo. La finalidad de los servicios tecnológicos brindados es mejorar la calidad de los productos y los procesos realizados por las unidades productivas de la cadena en Región.

Clientes

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Clientes atendidos según tipo

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Año

Al mes de enero del 2024, clasificando los clientes atendidos según tipo, tenemos que en su mayoría fueron Persona natural con negocio (62), Empresa formal (53) y Emprendedor (7).

Comparando con respecto a enero del año anterior, en el caso de Persona natural con negocio, esta tuvo un crecimiento de 114% respecto a las 29 atenciones a esa fecha. A su vez, la categoría de Empresa formal tuvo un crecimiento de 71.0%, con el año anterior donde se atendieron 31 de estas. Por último, para Emprendedor, hubo un decrecimiento del -63.2% con respecto a los 19 atendidos el año anterior.

Clientes atendidos según CIIU y tipo de contribuyente

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Opción

Al mes de enero del 2024, clasificando los clientes atendidos por tipo de contribuyente, fueron en su mayoría Persona natural con negocio (62), Empresa individual de resp. ltda (21) y Sociedad anonima cerrada (21).

Comparando con respecto al año anterior, en el caso de Persona natural con negocio, tuvieron un decrecimiento de -67.5% con respecto a las 191 atenciones realizadas. A su vez, el tipo de Empresa individual de resp. ltda tuvo un decrecimiento de -78.6% en clientes atendidos donde se atendieron 98 de estos. Por último, para el tipo de Sociedad anonima cerrada, hubo un decrecimiento con respecto a los 137 atendidos.

Servicios

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Servicios brindados

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Año

Al mes de enero del 2024, los servicios más entregados por subcategoría fueron Soporte productivo (333), Capacitación (87) y Ensayos de laboratorio (6).

Comparando con respecto a enero del año anterior, la subcategoría de Soporte productivo tuvo un decrecimiento de -57.8% respecto a los 790 servicios prestados. La categoría de Capacitación tuvo un crecimiento de 156% en servicios, realizando hace un año 34 atenciones.

Proyecto de inversión pública

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Ejecución financiera

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Total invertido: S/ 79.1M

Porcentaje ejecutado: 0.79%

El CITEforestal Pucallpa ha tenido una inversión total de S/ 79.1M, haciendo uso de S/ 628k, es decir, una ejecución del 0.79% de su presupuesto.

Los componentes con mayor presupuesto al interior de CITEforestal Pucallpa fueron Infraestructura (S/ 42.6M), Equipamiento (S/ 27.4M) y Capacitación y Asistencia Técnica (S/ 4.26M), mientras que los que más utilizaron del mismo fueron Expediente Técnico (S/ 383k), Gestión del Proyecto (S/ 239k) y Transferencia Tecnológica (S/ 6.5k).

Estado situacional

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Ejecución presupuestal

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Ejecución presupuestal mensual

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Opciones

Año

Ejecución acumulada: S/ 299k, febrero, 2024

Al mes de febrero, 2024, el presupuesto acumulado en el CITEforestal Pucallpa fue de S/ 299k.

Comparando con febrero, 2023, el presupuesto acumulado presenta un crecimiento de 26.9%, aumentando de S/ 235k a S/ 299k.

Ejecución presupuestal anual

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Ejecución presupuestal (2024): 11.8%

En 2024, el CITEforestal Pucallpa tuvo un Presupuesto Institucional Modificable (PIM) total de S/ 2.54M, mientras que pudo hacer uso de S/ 299k, lo que representa un 11.8% de ejecución del presupuesto.

Comparando el PIM con respecto al año anterior, este tuvo un presupuesto de S/ 2.12M, teniendo un crecimiento de 19.7%, mientras que el total utilizado del presupuesto fue de S/ 2.11M, un decrecimiento de -85.8% en la ejecución del presupuesto.

Recursos humanos

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Personal

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Total empleados CITE (2024): 29

En 2024, el CITEforestal Pucallpa tuvo un total de 29 empleados contratados.

Las modalidades de contrato más vistas en CITEforestal Pucallpa en 2024 fueron Contrato Administrativo de Servicios (16) y Servicios de Terceros (13).

Por otro lado, los puestos de trabajadores más contratados durante 2024 fueron Tecnico (20), Administrativo (5) y Operativo (3).

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