CITEmadera Lima: clientes, servicios, presupuesto y recuros humanos

Acerca de

Información general

Acerca de CITEmadera Lima

Descripción general

El CITEmadera atiende al sector madera, muebles y afines, mediante la prestación de servicios tecnológicos y proyectos de I+D+i. Promueve la innovación y mejora de la calidad en las diferentes etapas de transformación e industrialización de la madera.

Clientes

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Clientes atendidos según tipo

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Año

Al mes de enero del 2024, clasificando los clientes atendidos según tipo, tenemos que en su mayoría fueron Empresa formal (13), Persona natural con negocio (6) y Emprendedor (1).

Comparando con respecto a enero del año anterior, en el caso de Empresa formal, esta tuvo un decrecimiento de -61.8% respecto a las 34 atenciones a esa fecha. A su vez, la categoría de Persona natural con negocio tuvo un decrecimiento de -64.7%, con el año anterior donde se atendieron 17 de estas. Por último, para Emprendedor, hubo un decrecimiento del -96.9% con respecto a los 32 atendidos el año anterior.

Clientes atendidos según CIIU y tipo de contribuyente

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Opción

Al mes de enero del 2024, clasificando los clientes atendidos por tipo de contribuyente, fueron en su mayoría Sociedad anonima cerrada (10), Persona natural con negocio (6) y Empresa individual de resp. ltda (2).

Comparando con respecto al año anterior, en el caso de Sociedad anonima cerrada, tuvieron un decrecimiento de -96.0% con respecto a las 247 atenciones realizadas. A su vez, el tipo de Persona natural con negocio tuvo un decrecimiento de -97.0% en clientes atendidos donde se atendieron 198 de estos. Por último, para el tipo de Empresa individual de resp. ltda, hubo un decrecimiento con respecto a los 88 atendidos.

Servicios

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Servicios brindados

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Año

Al mes de enero del 2024, los servicios más entregados por subcategoría fueron Soporte productivo (141), Ensayos de laboratorio (12) y Certificación de competencias laborales (4).

Comparando con respecto a enero del año anterior, la subcategoría de Soporte productivo tuvo un crecimiento de 104% respecto a los 69 servicios prestados. La categoría de Ensayos de laboratorio tuvo un decrecimiento de -83.3% en servicios, realizando hace un año 72 atenciones.

Proyecto de inversión pública

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Ejecución financiera

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Total invertido: S/ 5.7M

Porcentaje ejecutado: 100%

El CITEmadera Lima ha tenido una inversión total de S/ 5.7M, haciendo uso de S/ 5.7M, es decir, una ejecución del 100% de su presupuesto.

Los componentes con mayor presupuesto al interior de CITEmadera Lima fueron Infraestructura (S/ 3.18M), Equipamiento (S/ 2.01M) y Gestión del Proyecto (S/ 231k), mientras que los que más utilizaron del mismo fueron Infraestructura (S/ 3.18M), Equipamiento (S/ 2.01M) y Gestión del Proyecto (S/ 231k).

Estado situacional

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Ejecución presupuestal

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Ejecución presupuestal mensual

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Opciones

Año

Ejecución acumulada: S/ 547k, febrero, 2024

Al mes de febrero, 2024, el presupuesto acumulado en el CITEmadera Lima fue de S/ 547k.

Comparando con febrero, 2023, el presupuesto acumulado presenta un decrecimiento de 5.42%, disminuyendo de S/ 579k a S/ 547k.

Ejecución presupuestal anual

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Ejecución presupuestal (2024): 11.4%

En 2024, el CITEmadera Lima tuvo un Presupuesto Institucional Modificable (PIM) total de S/ 4.78M, mientras que pudo hacer uso de S/ 547k, lo que representa un 11.4% de ejecución del presupuesto.

Comparando el PIM con respecto al año anterior, este tuvo un presupuesto de S/ 4.24M, teniendo un crecimiento de 12.7%, mientras que el total utilizado del presupuesto fue de S/ 4.24M, un decrecimiento de -87.1% en la ejecución del presupuesto.

Recursos humanos

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Personal

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Total empleados CITE (2024): 52

En 2024, el CITEmadera Lima tuvo un total de 52 empleados contratados.

Las modalidades de contrato más vistas en CITEmadera Lima en 2024 fueron Contrato Administrativo de Servicios (42), Servicios de Terceros (9) y Practicantes (1).

Por otro lado, los puestos de trabajadores más contratados durante 2024 fueron Tecnico (39), Administrativo (6) y Operativo (5).

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